| DFB0234/20 |
str listky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 763,84 € |
15.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/20 |
vratene osivo |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
OSIVO a.s. |
31562965 |
|
-2 057,40 € |
15.06.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/20 |
veterin ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
393,71 € |
15.06.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/20 |
mineraly |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AG MIBO s.r.o. |
45452962 |
|
499,20 € |
12.06.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/20 |
bk tks |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AG MIBO s.r.o. |
45452962 |
|
252,00 € |
11.06.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/20 |
paznechty |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ZDENEK HORUT |
88904148 |
|
494,00 € |
10.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/20 |
paznechty |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
FILIP LAJGOT |
76450091 |
|
494,00 € |
10.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/20 |
rindavit |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. |
31365175 |
|
846,66 € |
10.06.2020 |
|
|
03.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/20 |
corngold |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
BEUKER s.r.o. |
36219533 |
|
2 855,95 € |
09.06.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/20 |
sluzba |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo |
44054998 |
|
1 200,00 € |
09.06.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/20 |
najom flase |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,46 € |
04.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/20 |
poplatok |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo |
44054998 |
|
15,16 € |
04.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/20 |
veterin ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
439,90 € |
04.06.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/20 |
usne znamky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
2,68 € |
02.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/20 |
plyn |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
993,00 € |
01.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/20 |
elektr 6 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 038,41 € |
01.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/20 |
cumliky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Ices - Ing.M. Greguš |
30102758 |
|
99,59 € |
01.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/20 |
zákony 2021 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
36,00 € |
01.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/20 |
pevna 5 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,20 € |
01.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/20 |
tel 5 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
57,07 € |
01.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
