| DFB0525/20 |
ceterin |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
541,58 € |
31.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/20 |
oprava |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Servochlad |
17761395 |
|
2 430,48 € |
30.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/20 |
enaz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
249,53 € |
18.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/20 |
doprava |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
727,91 € |
18.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/20 |
najom |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
20,95 € |
17.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/20 |
nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
104,77 € |
17.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/20 |
chlor |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Ices - Ing.M. Greguš |
30102758 |
|
180,00 € |
16.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/20 |
vet |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
448,15 € |
15.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/20 |
ropos 11 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Veolia Energia Slovensko,a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
15.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/20 |
opravav |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
EL-ZET Slovakia s.r.o. |
44873280 |
|
340,80 € |
11.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/20 |
vak |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
EURO BAGGING, s.r.o. |
36255483 |
|
510,00 € |
11.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/20 |
soda |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AG MIBO s.r.o. |
45452962 |
|
138,00 € |
11.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/20 |
nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
57,34 € |
10.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/20 |
oprava |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
KLM-DRILLING s.r.o |
46740619 |
|
1 830,00 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/20 |
oleje |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Parapetrol a.s. |
36526606 |
|
297,00 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/20 |
mk test |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Ices - Ing.M. Greguš |
30102758 |
|
21,83 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/20 |
nafta |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
BRICKSTAV s.r.o. |
51563169 |
|
3 044,63 € |
09.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/20 |
str listky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 703,27 € |
08.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/20 |
cirrco |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Hrncar Co.s.r.o. |
47690275 |
|
145,56 € |
08.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/20 |
test |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ATS Danubius |
17643422 |
|
181,80 € |
08.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
