Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
Informácie
- Názov: Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
- IČO: 36252484
- Adresa: Priemyselná 10, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0182/15 | zrážková voda | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 273,32 € | 30.09.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0246/15 | vodné stočné | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 112,60 € | 31.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0247/15 | zrážková voda | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 273,32 € | 31.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0106/14 | vodné stočné od 1.3.2014 do 31.5.2014 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 74,75 € | 13.06.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0121/14 | zrážková voda od 1.4.2014 do 30.6.2014 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 258,65 € | 30.06.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0176/14 | zrážková voda za 3 Q 2014 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 261,49 € | 30.09.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0030/14 | vodné stočné od 1.1. do 28.02.2014 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 43,61 € | 12.03.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0158/14 | vodné-stočné za obdobie od 1.6.2014 do 31.8.2014 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 103,82 € | 17.09.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0220/14 | vodné stočné | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 114,22 € | 15.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0232/14 | vodné stočnéík 31.12.2014 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 319,63 € | 31.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0050/14 | zrážková voda za 1-3/14 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 255,65 € | 31.03.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0033/13 | vodné-stočné za obdobie od 1.1.13 do 28.2.13 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 41,28 € | 12.03.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0098/13 | vodné- stočné | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 94,94 € | 11.06.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0118/13 | zrážková voda | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 257,34 € | 12.07.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0206/13 | vodné-stočné | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 76,37 € | 11.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0216/13 | zrážková voda k 31.12.2013 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 298,19 € | 31.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0163/13 | zrážková voda | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 261,04 € | 30.09.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0147/13 | vodné stoční od 1.6.2013 do 31.8.2013 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 92,88 € | 31.08.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0052/13 | Zrážková voda za obdobie od 01.01.13 do 31.03.13 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 254,88 € | 31.03.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0053/12 | Školské hospodárstvo Piešťany | 00158003 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 233,77 € | 13.04.2012 | 18.12.2018 | Faktúra |