Faktúra č. DFB0165/14

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Piešťany
  • IČO: 00158003
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0165/14
  • Popis fakturovaného plnenia: vrecia sieťové, POPH
  • Dátum doručenia: 30.09.2014
  • Celková hodnota: 373,32 €
  • Identifikácia objednávky: 0075/14
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť