Faktúra č. DFB0137/17
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Piešťany
- IČO: 00158003
Zmluvný partner
- Názov: BETONEX s.r.o
- IČO: 31103952
- Adresa: Šalská 262, 92552 Šoporňa - Štrkovec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0137/17
- Popis fakturovaného plnenia: Vrecia tkané polypropylénové 56 x 120 - 200 ks
- Dátum doručenia: 19.07.2017
- Celková hodnota: 62,40 €
- Identifikácia objednávky: 0061/17
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: