Faktúra č. DFB0123/18
Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Piešťany
- IČO: 00158003
Zmluvný partner
- Názov: BETONEX s.r.o
- IČO: 31103952
- Adresa: Šalská 262, 92552 Šoporňa - Štrkovec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0123/18
- Popis fakturovaného plnenia: Vrecia polyprop&lénové tkané 56x120 - 300 ks. Dohodnutá cena spolu 93,60 EUR
- Dátum doručenia: 03.08.2018
- Celková hodnota: 93,60 €
- Identifikácia objednávky: 0042/18
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: