Faktúra č. DFB0063/17

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Piešťany
  • IČO: 00158003
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0063/17
  • Popis fakturovaného plnenia: - Plachetky, kontajnerť
  • Dátum doručenia: 18.04.2017
  • Celková hodnota: 334,92 €
  • Identifikácia objednávky: 0028/17
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0028/17 - Plachetky Plantatex - 100x100 cm - 100 ks - Škôlkársky kontajner BC 20 l čierny - 66 ks - Škôlkarský kontajner 10 l - 80 ks - Škôlkársky kontajner LBCZ 20 l čierny - 50 ks - IDEAL rýľ standard - 1 ks - Flexguard 80/6 chráničk - 30 ks - Flexguard 110/15 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 PASIČ 36543535 0,00 € 13.04.2017 17.12.2018 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
Tlačiť