Faktúra č. DFB0036/17

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Piešťany
  • IČO: 00158003
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0036/17
  • Popis fakturovaného plnenia: kontajer
  • Dátum doručenia: 07.03.2017
  • Celková hodnota: 279,37 €
  • Identifikácia objednávky: 0013/17
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0013/17 - kontajner MM45/40x30, 35 l - kontajner MM50/ 45x41 50 l - plachetky Plantatex 100x100cm Dohodnutá cena spolu: 279,37 EUR Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 PASIČ 36543535 0,00 € 03.03.2017 17.12.2018 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
Tlačiť