| DFB0129/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná sieť, internet |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
46,74 € |
01.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné služby za 8/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
15,54 € |
01.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/20 |
Služby v oblasti CO za august 2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
24,00 € |
31.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/20 |
Činnosť technika BOZP a PO za august 2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Safety Control -VTZ s.r.o |
44078722 |
|
96,00 € |
31.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/20 |
Elektrina - vyúčtovanie za august 2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
250,43 € |
31.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/20 |
Náhradné diely na Traktor Zetor |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
|
225,42 € |
27.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/20 |
Náhradné diely na krovinorez STIHL |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
93,60 € |
27.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/20 |
Opakované dodávky elektriny za 9/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
315,86 € |
26.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/20 |
Stravné lístky 115 ks á 3,83 € + zmluvná odmena 3,84 €. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
444,29 € |
24.08.2020 |
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/20 |
Technická kontrola pravidelná + emisná kontrola - Iveco |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Ing. Anton Majeský MV - STK |
35240016 |
|
105,00 € |
18.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/20 |
Mýtne poplatky |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
6,88 € |
17.08.2020 |
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/20 |
Servis a kontrola vozidla pred STK - Iveco |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AUTO-IMPEX s.r.o |
17329477 |
|
256,88 € |
13.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/20 |
Servis a oprava stroja Agria 2100 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AGROCAR s.r.o |
64616134 |
|
939,00 € |
06.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/20 |
EVO 95, EVO Diesel, Mýtne |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
90,24 € |
03.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/20 |
Výmlat jačmeňa, drtenie, prejazd |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Poľnohospodárske družstvo Piešťany |
00208159 |
|
1 013,10 € |
03.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
Opakované dodávky za odber zemného plynu - august 2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
120,00 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka, internet. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
46,64 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné služby |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
17,84 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
Služby v oblasti CO za 7/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
24,00 € |
31.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/20 |
Náklady spojené s činnosťou technika BOZP a PO za 7/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Safety Control -VTZ s.r.o |
44078722 |
|
96,00 € |
31.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/20 |
Elektrina - vyúčtovanie za júl 2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
156,45 € |
31.07.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
Stravné lístky 190 ks á 3,83 € + zmluvná odmena 3,84 € |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
731,54 € |
27.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/20 |
Opakované plnenie za odber elektriny - august 2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
315,86 € |
27.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
Rašelina Baltica 200 L, 20 ks |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
PASIČ |
36543535 |
|
243,43 € |
24.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/20 |
Nafta motorová 260 L |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Pavol Maráček-EMPIRIA |
17672520 |
|
267,70 € |
21.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
EVO 95 40 L |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
47,08 € |
17.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/20 |
Agrochemikália Rosate TF 20 L |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AGROPODNIK |
31420494 |
|
99,12 € |
17.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/20 |
Vodné - stočné, zrážky - od 1.4.2020 - 30.6.2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
321,19 € |
15.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/20 |
EVO Diesel, EVO 95, Mýtne |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
176,48 € |
10.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
Opakované dodávky zemného plynu za 7/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
120,00 € |
01.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
