| DFB0034/20 |
Ćinnosť technika BOZP a PO za 3/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Safety Control -VTZ s.r.o |
44078722 |
|
96,00 € |
31.03.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/20 |
Služby v oblasti CO za 3/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
24,00 € |
31.03.2020 |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/20 |
Javor, Jaseň, Lipa |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
HORTUM PLANT s.r.o |
47409975 |
|
3 132,00 € |
27.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/20 |
Elektrina |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
315,86 € |
25.03.2020 |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/20 |
Dreviny s balom |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Ing. Doubek Dalibor - Okrasná škôlka a záhr. centrum |
10904522 |
|
2 752,80 € |
24.03.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/20 |
EVO 95 + Mýtne poplatky |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
34,01 € |
17.03.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
NPK 15-10-10 25 PE, 2 tony |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AGROPODNIK |
31420494 |
|
861,60 € |
16.03.2020 |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/20 |
Osivo Lucerna siata Gamma 20 kg, Osivo Facélia vratičolistá Lilla 20 kg |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MJM agro Slovakia s.r.o |
50902393 |
|
256,80 € |
12.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/20 |
Osivo jačmeň jarný Overture 1,6 t. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MJM agro Slovakia s.r.o |
50902393 |
|
748,80 € |
10.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
EVO 95, EVO Diesel |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
43,20 € |
03.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka, internet |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
48,10 € |
01.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/20 |
Opakovaná dodáka zemného plynu za 3/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
328,00 € |
01.03.2020 |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
Elektrina - vyúčtovanie za 2/2020 - nedoplatok. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
556,86 € |
29.02.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
Služby za telekomunikačné služby - služby mobilnej siete |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
6,07 € |
29.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/20 |
Služby v oblasti CO za 2/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
24,00 € |
29.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
Náklady spojené s činnosťou technika BOZP a PO za 2/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Safety Control -VTZ s.r.o |
44078722 |
|
96,00 € |
29.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/20 |
Obedy 14 ks |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
|
44,80 € |
28.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/20 |
Stravný lístok 170 ks, cena 3,83/ks, min.zmluvná odmena 3,84 €, celkom cena 654,94 € |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
654,94 € |
26.02.2020 |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
Opakované plnenie elektriny za 3/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
315,86 € |
25.02.2020 |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/20 |
Nafta motorová 250 L |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Pavol Maráček-EMPIRIA |
17672520 |
|
295,20 € |
24.02.2020 |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/20 |
Osivo Ľadenec rožkatý 25 kg C1 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
František Mészáros ARANYKERT |
43691731 |
|
270,00 € |
23.02.2020 |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/20 |
Členský príspevok na rok 2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora |
31827454 |
|
40,00 € |
08.02.2020 |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/20 |
Publikácia Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
39,00 € |
06.02.2020 |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/20 |
Obedy za január 2020. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
|
51,20 € |
04.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/20 |
EVO 95 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
45,75 € |
03.02.2020 |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/20 |
Stravné lístky 100 ks + zmluvná odmena |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
386,84 € |
03.02.2020 |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
46,63 € |
01.02.2020 |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/20 |
Opakovaná dodávka - plyn 2/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
342,00 € |
01.02.2020 |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/20 |
Elektrina - vyúčtovanie za január 2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
662,01 € |
31.01.2020 |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné služby |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
7,94 € |
31.01.2020 |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
