| DFB0095/20 |
Popatky ta telekomunikačné služby - pevná linka + internet |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
46,98 € |
01.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné služby |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
6,28 € |
01.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/20 |
Služby v oblasti CO za 6/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
24,00 € |
30.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
Služby BOZP a PO za 6/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Safety Control -VTZ s.r.o |
44078722 |
|
96,00 € |
30.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/20 |
Elektrina - vyúčtovanie za jún 2020. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
97,80 € |
30.06.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
Stravné lístky 175 ks + minimálna zmluvná odmena |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
674,09 € |
26.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
Opakované plnenie elektriny - júl 2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
315,86 € |
25.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
Agrochemikálie - VermiVital Zemiaky 20 litr. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AGROPODNIK |
31420494 |
|
187,20 € |
23.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/20 |
EVO 95 + Mýtne poplatky |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
35,11 € |
17.06.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/20 |
Žacia struna, žacia hlava, páka |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AGROCAR s.r.o |
64616134 |
|
52,00 € |
15.06.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
Agrochemikálie - Močovina prill 25 PE |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AGROPODNIK |
31420494 |
|
22,20 € |
12.06.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
Servis štiepkovača Jensen - výmena ložísk |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AGROCAR s.r.o |
64616134 |
|
227,00 € |
10.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/20 |
Kontrola hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, tlaková skúšksa požianych hadíc |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Expyro, s.r.o |
36257826 |
|
111,46 € |
10.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/20 |
EVO 95, EvO Diesel |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
74,99 € |
03.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/20 |
Materiál k závlahe - ventil, hadica, spojka |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AQUACENTRUM |
36236560 |
|
66,72 € |
02.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby 5/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
46,70 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné služby |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
12,25 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/20 |
Opakované dodávky zemného plynu za obdobie jún 2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
121,00 € |
01.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/20 |
Elektrina - vyúčtovanie za 5/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
266,00 € |
31.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/20 |
Služby v oblasti CO za 5/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
24,00 € |
31.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/20 |
Ćinnosť technika BOZP a PO za máj 2020 + revízia plynového zariadenia |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Safety Control -VTZ s.r.o |
44078722 |
|
168,00 € |
31.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/20 |
Starvné lístky 150 ks |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
578,34 € |
28.05.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/20 |
Materiál, ND, oleje |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
|
266,70 € |
28.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/20 |
Oleje, ND. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Agrowelt, s.r.o |
36253472 |
|
76,65 € |
27.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/20 |
Opakované plnenie elektriny za jún 2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
315,86 € |
26.05.2020 |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/20 |
Poradenstvo a vypracovanie Jednotnej žiadosti o priame platby |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
ICS Production s.r.o |
36809942 |
|
197,34 € |
22.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/20 |
EVO 95 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
21,54 € |
18.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/20 |
Náhradné diely na štiepkovač Jensen |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AGROCAR s.r.o |
64616134 |
|
219,00 € |
15.05.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/20 |
Náhradné diely na štiepkovač Jensen |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AGROCAR s.r.o |
64616134 |
|
219,00 € |
15.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/20 |
Agrochemikálie |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AGROPODNIK |
31420494 |
|
1 164,34 € |
14.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
