| DFB0098/20 |
Nafta motorová 260 L |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Pavol Maráček-EMPIRIA |
17672520 |
|
267,70 € |
21.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
EVO 95 40 L |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
47,08 € |
17.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/20 |
Agrochemikália Rosate TF 20 L |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AGROPODNIK |
31420494 |
|
99,12 € |
17.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/20 |
Vodné - stočné, zrážky - od 1.4.2020 - 30.6.2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
321,19 € |
15.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/20 |
EVO Diesel, EVO 95, Mýtne |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
176,48 € |
10.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
Opakované dodávky zemného plynu za 7/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
120,00 € |
01.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/20 |
Popatky ta telekomunikačné služby - pevná linka + internet |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
46,98 € |
01.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné služby |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
6,28 € |
01.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/20 |
Služby v oblasti CO za 6/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
24,00 € |
30.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
Služby BOZP a PO za 6/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Safety Control -VTZ s.r.o |
44078722 |
|
96,00 € |
30.06.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/20 |
Elektrina - vyúčtovanie za jún 2020. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
97,80 € |
30.06.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
Stravné lístky 175 ks + minimálna zmluvná odmena |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
674,09 € |
26.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
Opakované plnenie elektriny - júl 2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
315,86 € |
25.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
Agrochemikálie - VermiVital Zemiaky 20 litr. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AGROPODNIK |
31420494 |
|
187,20 € |
23.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/20 |
EVO 95 + Mýtne poplatky |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
35,11 € |
17.06.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/20 |
Žacia struna, žacia hlava, páka |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AGROCAR s.r.o |
64616134 |
|
52,00 € |
15.06.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
Agrochemikálie - Močovina prill 25 PE |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AGROPODNIK |
31420494 |
|
22,20 € |
12.06.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
Servis štiepkovača Jensen - výmena ložísk |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AGROCAR s.r.o |
64616134 |
|
227,00 € |
10.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/20 |
Kontrola hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, tlaková skúšksa požianych hadíc |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Expyro, s.r.o |
36257826 |
|
111,46 € |
10.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0024/20 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov, tlaková skúška požiarnych hadíc. Predpokladaná celková cena za vykonané práce 112,00 €. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Expyro, s.r.o |
36257826 |
|
0,00 € |
08.06.2020 |
|
|
07.07.2020 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Objednávka |
