| DFB0140/20 |
Elektrina - vyúčtovanie za 9/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
114,75 € |
30.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0030/20 |
Servisná prehliadka, údržba, oprava plynových závesných kotlov:
1. Junkers ZE 24-3 MFA
2. Junkers ZWE 24-3 MFA
- tepelný výmenník
- prepláchnutie vnútorných rozvodov kotla |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
ROSTA |
34114572 |
|
0,00 € |
29.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0136/20 |
ND na Traktor, olej, zmes do odstrekovačov, rukavice |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
|
52,20 € |
29.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/20 |
Stravné lístky 110 ks á 3,83 € + zmluvná odmena |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
425,14 € |
29.09.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/20 |
Opakované plnenie dodávky elektriny - október 2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
315,86 € |
25.09.2020 |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/20 |
Mýtne poplatky |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
6,10 € |
17.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0029/20 |
Vrecia tkané polypropylénové, rozmer 56 cm x 120 cm, počet kusov 200, cena 0,26 € bez DPH/ks. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
BETOMEX s.r.o |
31103952 |
|
0,00 € |
09.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0122/20 |
Obedy 3 ks za august 2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
|
9,60 € |
07.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/20 |
EVO 95, EVO Diesel + Mýtne poplatky |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
134,68 € |
03.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/20 |
Nafta motorová 200 L |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Pavol Maráček-EMPIRIA |
17672520 |
|
205,92 € |
02.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/20 |
Opakované dodávky zemného plynu za 9/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
140,00 € |
01.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná sieť, internet |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
46,74 € |
01.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné služby za 8/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
15,54 € |
01.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/20 |
Služby v oblasti CO za august 2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
24,00 € |
31.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/20 |
Činnosť technika BOZP a PO za august 2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Safety Control -VTZ s.r.o |
44078722 |
|
96,00 € |
31.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/20 |
Elektrina - vyúčtovanie za august 2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
250,43 € |
31.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/20 |
Náhradné diely na Traktor Zetor |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
|
225,42 € |
27.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/20 |
Náhradné diely na krovinorez STIHL |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
93,60 € |
27.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2020/ŠHPn |
Zmluva o zabezpečení stravy |
Školské hospodárstvo, Piešťany, Rekreačná 12, 921 01 Piešťany 1 |
00158003 |
Stredná odborná škola záhradnícka |
00162442 |
|
3,20 € |
26.08.2020 |
01.09.2020 |
31.08.2021 |
26.08.2020 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0028/20 |
Oprava a servis traktora Zetor 101-45. Cena na základe cenovej ponuky je 441,60 Eur bez DPH. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Agrowelt, s.r.o |
36253472 |
|
0,00 € |
26.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Objednávka |
