| DFB0013/20 |
Opakovaná dodávka - plyn 2/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
342,00 € |
01.02.2020 |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/20 |
Elektrina - vyúčtovanie za január 2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
662,01 € |
31.01.2020 |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné služby |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
7,94 € |
31.01.2020 |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/20 |
Služby v oblasti CO za 1/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
24,00 € |
31.01.2020 |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/20 |
Činnosti technika BOZP a PO za január 2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Safety Control -VTZ s.r.o |
44078722 |
|
96,00 € |
31.01.2020 |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/20 |
Opakované plnenie - Elektrina 2/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
315,86 € |
28.01.2020 |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/19 |
Vodné - stočné |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
276,79 € |
15.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/20 |
Zemný plyn - opakované dodávky za 1/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
350,00 € |
10.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/19 |
EVO Diesel, EVO 95 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
67,87 € |
03.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/20 |
Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
PSDOMOV s.r.o |
51108178 |
|
58,80 € |
02.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/19 |
Polatky za telekomunikačné služby - mobil 12/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
6,60 € |
01.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/19 |
Pevná linka za 12/2019, Internet za 1/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
46,70 € |
01.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/20 |
Elektrina - opakované plnenie za 1/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
341,78 € |
01.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
