| DFB0040/20 |
Javor, Jaseň, Lipa |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
HORTUM PLANT s.r.o |
47409975 |
|
3 132,00 € |
27.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 4/2019/ŠHPn) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4/2019 |
Školské hospodárstvo, Piešťany, Rekreačná 12, 921 01 Piešťany 1 |
00158003 |
Hanic Ján |
|
|
48,00 € |
25.03.2020 |
22.04.2020 |
31.03.2021 |
21.04.2020 |
Sedlačko Jozef, Ing. |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 3/2019/ŠHPn) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 3/2019 |
Školské hospodárstvo, Piešťany, Rekreačná 12, 921 01 Piešťany 1 |
00158003 |
Hanic Ján |
|
|
118,42 € |
25.03.2020 |
22.04.2020 |
31.03.2021 |
21.04.2020 |
Sedlačko Jozef, Ing. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0044/20 |
Elektrina |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
315,86 € |
25.03.2020 |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/20 |
Dreviny s balom |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Ing. Doubek Dalibor - Okrasná škôlka a záhr. centrum |
10904522 |
|
2 752,80 € |
24.03.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0013/20 |
Dreviny s balom:
Javor mliečny 20 ks á 50,40 €
Jaseň štíhly 10 ks á 50,40 €
Lipa malolistá 30 ks á 54,00 €
Celkom cena obstarania 3 132,00 €. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
HORTUM PLANT s.r.o |
47409975 |
|
0,00 € |
23.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0012/20 |
Dreviny s balom:
Jelša lepkavá 30 ks á 50,40 €
Čerešňa vtáčia 12 ks á 50,40 €
Čremcha strapcovitá 10 ks á 63,60 €
Celkom cena obstarania 2 752,80 € |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Ing. Doubek Dalibor - Okrasná škôlka a záhr. centrum |
10904522 |
|
0,00 € |
20.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0028/20 |
EVO 95 + Mýtne poplatky |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
34,01 € |
17.03.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
NPK 15-10-10 25 PE, 2 tony |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AGROPODNIK |
31420494 |
|
861,60 € |
16.03.2020 |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/20 |
Osivo Lucerna siata Gamma 20 kg, Osivo Facélia vratičolistá Lilla 20 kg |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MJM agro Slovakia s.r.o |
50902393 |
|
256,80 € |
12.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/20 |
Osivo jačmeň jarný Overture 1,6 t. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MJM agro Slovakia s.r.o |
50902393 |
|
748,80 € |
10.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
EVO 95, EVO Diesel |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
43,20 € |
03.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka, internet |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
48,10 € |
01.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/20 |
Opakovaná dodáka zemného plynu za 3/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
328,00 € |
01.03.2020 |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
Elektrina - vyúčtovanie za 2/2020 - nedoplatok. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
556,86 € |
29.02.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
Služby za telekomunikačné služby - služby mobilnej siete |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
6,07 € |
29.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/20 |
Služby v oblasti CO za 2/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
24,00 € |
29.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
Náklady spojené s činnosťou technika BOZP a PO za 2/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Safety Control -VTZ s.r.o |
44078722 |
|
96,00 € |
29.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/20 |
Obedy 14 ks |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
|
44,80 € |
28.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0011/20 |
Odborné prehliadky a skúšky v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.:
- Revízie plynových a tlakových zariadení,
- Regulačnej stanice plynu RS 500,
- Teplovodného kotla KDVE 100 s horákom APH 16 P2.
Celková cena obstarania 3000,00 € za rok. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Safety Control -VTZ s.r.o |
44078722 |
|
0,00 € |
27.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Objednávka |
