| 0019/20 |
Zemiaky sadbové Marabel, 1,5 tony, cena 594,- /tona, cena celkom 891,- €. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
EUROPLANT šľachtiteľská spoločnosť s.r.o. |
31673929 |
|
0,00 € |
09.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0048/20 |
Likvidácia nevhodných drevín |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
T&M mont, s.r.o. |
47422891 |
|
400,00 € |
08.04.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2020/ŠHPn |
Zmluva o poradenstve a vypracovaní Jednotnej žiadosti o priame platby |
Školské hospodárstvo, Piešťany, Rekreačná 12, 921 01 Piešťany 1 |
00158003 |
ICS Production s.r.o. |
36809942 |
|
230,00 € |
07.04.2020 |
08.04.2020 |
31.12.2020 |
07.04.2020 |
Ing, Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0018/20 |
Sejba hustosiatych plodín bez prihnojovania 448,80 € + prejazd traktorom 26,88 €. Cena celkom 475,68 €. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Roľnícke družstvo Moravany nad Váhom |
00208051 |
|
0,00 € |
07.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0039/20 |
Vodné - stočné 1.1.2020-31.3.2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
296,17 € |
07.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0017/20 |
Koly drevené 250cm/6cm, 60 ks, cena 3,38 €/ks, cena obstarania celkom 202,80 €. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Ing. Doubek Dalibor - Okrasná škôlka a záhr. centrum |
10904522 |
|
0,00 € |
03.04.2020 |
|
|
01.05.2020 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0035/20 |
Obedy 6 ks za 3/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
|
19,20 € |
03.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
EVO Diesel, EVO 95, Mýtne |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
275,84 € |
03.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/20 |
Kontajner 35 lt. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
PASIČ |
36543535 |
|
37,66 € |
03.04.2020 |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0016/20 |
14 ks Kontajner MM45, 40x37, 35 lt., 2,69 €/ks, celkom cena obstarania 37,66 € |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
PASIČ |
36543535 |
|
0,00 € |
02.04.2020 |
|
|
01.05.2020 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0015/20 |
Objednávame likvidáciu nevhodných drevín, likvidáciu pňov a úpravu terénu v časti Cyklotrasa Kopčany 688 - Lávka cez rieku Morava II.- v celkovom počte 20 hodín a hodinovej sadzbe 20,00 €, celkom cena za vykonanú prácu 400,00 €. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
T&M mont, s.r.o. |
47422891 |
|
0,00 € |
01.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0030/20 |
Materiál na revitalizáciu - koly ku stromom, priečky ku kolom, chráničky kmeňa, úväzky na stromy, rašelina |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
PASIČ |
36543535 |
|
2 741,02 € |
01.04.2020 |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/20 |
Stravný lístok 200 ks á 3,83 € + zmluvná odmena |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
769,84 € |
01.04.2020 |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka, internet |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
46,99 € |
01.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné služby |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
7,37 € |
01.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/20 |
Zemný plyn |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
226,00 € |
01.04.2020 |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/20 |
Elektrina - vyúčtovanie za 3/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
520,92 € |
31.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
Ćinnosť technika BOZP a PO za 3/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Safety Control -VTZ s.r.o |
44078722 |
|
96,00 € |
31.03.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/20 |
Služby v oblasti CO za 3/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
24,00 € |
31.03.2020 |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0014/20 |
Koly drevené ku stromom 6cm/250cm, 358 ks, cena 1 210,04 €
Koly drevené ku stromom 5cm/250cm, 98 ks, cena 319,28 €
Priečky drevené ku kolom 5-7cm/50cm, 456 ks, cena 259,92 €
Chránička na stromy Flexguard 110/15cm, 300 ks, cena 435,00 €
Úväzky na stromy 50 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
PASIČ |
36543535 |
|
0,00 € |
30.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Objednávka |
