| DFB0166/20 |
Nafta motorová 45 L |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Pavol Maráček-EMPIRIA |
17672520 |
|
46,33 € |
01.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/20 |
Obedy 11 ks za november 2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
|
35,20 € |
01.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/20 |
Služby v oblasti CO za 11/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
24,00 € |
30.11.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/20 |
Činnosť technika BOZP a PO za 11/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Safety Control -VTZ s.r.o |
44078722 |
|
96,00 € |
30.11.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/20 |
Stravné lístky 145 ks + zmluvná odmena |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
559,19 € |
26.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/20 |
Nafta motorová 65 L |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Pavol Maráček-EMPIRIA |
17672520 |
|
64,98 € |
23.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/20 |
Mýtne |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
13,30 € |
18.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/20 |
Vývoz odpadu - kontejner veľkoobjemový 3x |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Čendek Peter - odvoz odpadu |
41294874 |
|
601,51 € |
17.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/20 |
Obedy 19 x |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
|
60,80 € |
11.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0034/20 |
Vývoz odpadu 3x - kontajner veľkoobjemový. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Čendek Peter - odvoz odpadu |
41294874 |
|
0,00 € |
03.11.2020 |
|
|
04.11.2020 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0159/20 |
EVO Diesel, EVO 95 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
49,92 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/20 |
Opakované dodávky plynu za november 2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
299,00 € |
01.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka, internet za 10/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
47,02 € |
01.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/20 |
Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné služby za 10/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
18,00 € |
01.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/20 |
Služby v oblasti CO za 10/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
24,00 € |
31.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/20 |
Činnosť technika BOZP a PO za 10/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Safety Control -VTZ s.r.o |
44078722 |
|
96,00 € |
31.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/20 |
Elektrina - vyúčtovanie za 10/2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
453,06 € |
31.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/20 |
Pravidelná ročná prehliadka Kotol Junkers ZE 24-3MFA + doprava |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
ROSTA |
34114572 |
|
79,20 € |
29.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/20 |
Servisná prehliadka Dacia Dokker, prehodenie na zimné kolesá |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
ELA CAR |
36220329 |
|
187,42 € |
28.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/20 |
Stavné lístky 170 ks |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
654,94 € |
28.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
