| DFB0018/12 |
|
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
24,42 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/12 |
|
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
28,07 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/12 |
|
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
11,14 € |
01.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/12 |
|
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
12,89 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/12 |
|
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
14,36 € |
01.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/12 |
|
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
18,38 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/12 |
|
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
18,90 € |
01.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/12 |
|
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
18,48 € |
01.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/11 |
|
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
26,06 € |
01.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/11 |
|
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
18,29 € |
01.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/11 |
|
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
18,00 € |
01.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/11 |
|
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
22,84 € |
01.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/11 |
|
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
15,06 € |
01.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/11 |
|
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
24,46 € |
01.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/11 |
|
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
21,17 € |
01.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/11 |
|
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
17,78 € |
01.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/11 |
|
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
20,33 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/11 |
|
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
30,62 € |
01.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/11 |
|
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
22,78 € |
01.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/10 |
|
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
19,97 € |
01.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |