| DFB0030/21 |
Služby mobilnej siete za 04/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
01.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/21 |
Servisné a revízne činnosti 04/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
152,40 € |
30.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/21 |
Vyúčtovacia fa |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
48,94 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/21 |
Záloha za elektrickú energiu 05/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
200,96 € |
27.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/21 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
182,28 € |
23.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/21 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
160,28 € |
16.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/21 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
84,17 € |
09.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/21 |
Potraviny |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
ASTRA - rozličný tovar |
17703743 |
|
68,65 € |
08.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/21 |
Internet Klasik+ 05/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PETROCOMP - Peter Doskočil |
41294751 |
|
40,00 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/21 |
Záloha za zemný plyn 04/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
799,00 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/21 |
Služby pevnej siete za 03/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
10,61 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/21 |
Služby mobilnej siete za 03/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
01.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/21 |
Servisné a revízne činnosti za 03/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
304,80 € |
31.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/21 |
Činnosť bezpečnostného technika za 01-03/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Ing. Peter Markovič PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
31.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/21 |
Vyúčtovacia fa |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
24,99 € |
31.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/21 |
Ovocie, zelenina |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PAM fruit s. r. o. |
51801671 |
|
115,60 € |
26.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/21 |
Záloha za elektrickú energiu 04/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
200,96 € |
26.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/21 |
Internet Klasik+ za 04/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PETROCOMP - Peter Doskočil |
41294751 |
|
40,00 € |
06.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/21 |
Záloha za zemný plyn za 03/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
799,00 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/21 |
Služby pevnej siete za 02/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
10,18 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/21 |
Služby mobilnej siete za 02/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
15,61 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/21 |
Vyúčtovacia fa |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
12,08 € |
28.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/21 |
Servisné a revízne činnosti za 02/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
152,40 € |
28.02.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/21 |
Záloha za elektrickú energiu za 03/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
200,96 € |
23.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/21 |
Internet Klasik+ 03/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
PETROCOMP - Peter Doskočil |
41294751 |
|
40,00 € |
06.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/21 |
Záloha za zemný plyn 02/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
799,00 € |
01.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/21 |
Služby pevnej siete za 01/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/21 |
Služby mobilnej siete za 01/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
15,56 € |
01.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/21 |
Záloha za elektrickú energiu 02/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
MAGNA Energia a.s. |
35743565 |
|
200,96 € |
24.01.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/21 |
Záloha za zemný plyn za 01/2021 |
Škola v prírode Dobrá Voda |
34000232 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
799,00 € |
12.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
