| DFB0044/21 |
za služby technika PO |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
P.O.TECH Richard Zomborsky |
35351241 |
|
42,00 € |
03.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/21 |
za služby podľa Zmluvy o dielo č. 1/2006 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Jakub Chylík DOT Hlohovec |
37251767 |
|
260,00 € |
03.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0003/21 |
príprava vyraďovacieho konania registratúrnych záznamov |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Ing. Viera KARÁDYOVÁ |
34619038 |
|
1 200,00 € |
03.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0045/21 |
zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/21 |
kancelársky materiál |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Michal Knotek Panda MK |
35111054 |
|
78,56 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/21 |
príspevok na stravovanie zo SF za 04/2021 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Stredná odborná škola chemická |
17053811 |
|
39,75 € |
30.04.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0048/21 |
režijné náklady za obedy 04/2021 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Stredná odborná škola chemická |
17053811 |
|
132,75 € |
30.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/21 |
služby v oblasti BOZP |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
24,00 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/21 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Slovak telekom a. s. |
35763469 |
|
32,64 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/21 |
spotreba elektrickej energie |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
126,92 € |
30.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/21 |
spotreba elektrickej energie |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
166,13 € |
27.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/21 |
Vodné a stočné za marec 2021 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Vodárenska spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
6,36 € |
08.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/21 |
za zhotovené kópie |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
RICOH Slovakia s r.o. |
31331785 |
|
0,53 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0002/21 |
kancelársky materiál |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Michal Knotek Panda MK |
35111054 |
|
75,28 € |
06.04.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0031/21 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/21 |
dodávka tepla za 04/2021 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 513,06 € |
01.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/21 |
správca siete za 04/2021 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Jakub Chylík DOT Hlohovec |
37251767 |
|
260,00 € |
01.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/21 |
pripojenie na SRP |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
PATROL SLOVAKIA, s. r. o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/21 |
telekomunikačné služby |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Slovak telekom a. s. |
35763469 |
|
41,50 € |
01.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/21 |
Za služby technika v oblasti BOZP |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
24,00 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
