| DFB0049/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
240,56 € |
04.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
189,08 € |
04.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
256,97 € |
04.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
632,72 € |
04.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
273,71 € |
04.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
50164244 |
|
129,15 € |
03.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
615,06 € |
03.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
246,06 € |
03.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 533,76 € |
02.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
964,24 € |
28.02.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
927,28 € |
28.02.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
49,50 € |
27.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,70 € |
27.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 550,80 € |
26.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 015,91 € |
26.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
HOBBY-Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
59,26 € |
21.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
3 502,36 € |
21.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
623,02 € |
21.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
234,80 € |
21.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
ArtEdu spol.sr.o. |
46960333 |
|
49,20 € |
20.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
175,19 € |
18.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
178,88 € |
17.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
504,98 € |
17.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
3 380,41 € |
14.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Západoslovenské vodárne |
36550949 |
|
180,00 € |
13.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
141,00 € |
13.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
2 785,46 € |
13.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Veolia Energia Slovensko , a.s. |
35702257 |
|
287,82 € |
13.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
462,75 € |
13.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
3 541,47 € |
12.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
