| DFB0134/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o |
31361161 |
|
634,00 € |
02.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
468,00 € |
02.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
86,32 € |
02.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
468,03 € |
02.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
886,84 € |
31.05.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
918,53 € |
31.05.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
535,02 € |
31.05.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
845,38 € |
31.05.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Robert Ládi- Pekáreň Ládi Okoč |
46496530 |
|
344,59 € |
31.05.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Medzičilizie |
00191396 |
|
256,16 € |
31.05.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
HOBBY-Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
68,11 € |
30.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Écsi András |
47743042 |
|
103,32 € |
30.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
P.O.TECH R. Zomborský |
35351241 |
|
60,00 € |
29.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
29.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
264,78 € |
29.05.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Poradca podnikateľa s r.o |
31592503 |
|
188,19 € |
28.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
184,53 € |
27.05.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
TSM Veľký Meder s.r.o. |
46456201 |
|
332,10 € |
26.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
256,89 € |
26.05.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
910,79 € |
26.05.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
346,20 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
296,85 € |
22.05.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
217,41 € |
20.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
836,89 € |
20.05.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
320,55 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
525,32 € |
19.05.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
399,62 € |
15.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
-376,22 € |
14.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
1 118,96 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
389,70 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
