| DFJ0064/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
218,13 € |
20.03.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Európska cestovná poisťovňa-Generali |
35709332 |
|
19,97 € |
19.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Európska cestovná poisťovňa-Generali |
35709332 |
|
19,97 € |
19.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Európska cestovná poisťovňa-Generali |
35709332 |
|
79,88 € |
19.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Európska cestovná poisťovňa-Generali |
35709332 |
|
79,88 € |
19.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
LV Solutions, s.r.o. |
36682756 |
|
36,90 € |
18.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Regionálne vzdelávacie centrum senica n.o. |
37986635 |
|
50,10 € |
18.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
256,97 € |
18.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
640,89 € |
18.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
578,27 € |
18.03.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
412,46 € |
18.03.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
EDUNETEUROPE, n.o. |
51905663 |
|
20 842,30 € |
17.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
205,87 € |
17.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Západoslovenské vodárne |
36550949 |
|
180,00 € |
13.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
141,00 € |
13.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
2 785,46 € |
13.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
2 414,07 € |
13.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
556,89 € |
13.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
32,14 € |
11.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
163,12 € |
11.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
776,30 € |
11.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
402,30 € |
11.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
291,10 € |
11.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
P.O.TECH R. Zomborský |
35351241 |
|
60,00 € |
10.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Perfex Slovakia s.r.o. |
45909628 |
|
184,50 € |
07.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
772,20 € |
07.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
49,50 € |
06.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
321,86 € |
06.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer |
00044351 |
|
815,07 € |
05.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
29,52 € |
04.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
