| DFB0086/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer |
00044351 |
|
1 154,01 € |
04.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
-287,28 € |
04.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
317,47 € |
03.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
50164244 |
|
129,15 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 533,76 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
745,18 € |
01.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
452,21 € |
01.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
310,41 € |
01.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
HOBBY-Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
85,95 € |
31.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
78,11 € |
31.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
39,36 € |
31.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
137,03 € |
31.03.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Robert Ládi- Pekáreň Ládi Okoč |
46496530 |
|
191,65 € |
31.03.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
989,90 € |
31.03.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
710,58 € |
31.03.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
728,90 € |
31.03.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
673,06 € |
31.03.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Medzičilizie |
00191396 |
|
256,14 € |
31.03.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
49,50 € |
28.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
244,00 € |
27.03.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
182,24 € |
25.03.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
601,76 € |
25.03.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
348,41 € |
25.03.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
453,65 € |
25.03.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PVB STAV s. r. o. |
48276324 |
|
29,70 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Veolia Energia Slovensko , a.s. |
35702257 |
|
165,31 € |
21.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
667,49 € |
21.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
437,13 € |
21.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
2 741,31 € |
21.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
591,88 € |
21.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
