| DFJ0144/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
391,58 € |
16.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Západoslovenské vodárne |
36550949 |
|
180,00 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
195,17 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
141,00 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
2 785,46 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
399,74 € |
12.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
32,14 € |
11.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MELAV s.r.o. |
47756012 |
|
264,45 € |
11.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
159,54 € |
10.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
424,22 € |
10.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
273,06 € |
10.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
573,50 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
234,80 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
123,63 € |
09.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
182,11 € |
09.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-125,34 € |
08.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
-1 948,79 € |
06.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
275,26 € |
05.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
382,06 € |
04.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
189,08 € |
04.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
240,92 € |
04.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
|
328,00 € |
04.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer |
00044351 |
|
1 065,24 € |
04.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
RAUGAS s.r.o. |
51054337 |
|
645,75 € |
03.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
300,71 € |
03.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
344,62 € |
03.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
316,83 € |
03.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 533,76 € |
02.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
39,36 € |
02.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
50164244 |
|
129,15 € |
02.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
