| DFB0161/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
-1 247,34 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
39,36 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-551,51 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
14,88 € |
04.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
189,10 € |
04.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
244,98 € |
04.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
preskoly.sk, s.r.o. |
51692881 |
|
1 580,07 € |
03.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
49,20 € |
03.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
50164244 |
|
129,15 € |
02.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Écsi András |
47743042 |
|
100,86 € |
02.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 533,76 € |
01.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
preskoly.sk, s.r.o. |
51692881 |
|
975,00 € |
01.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer |
00044351 |
|
944,19 € |
30.06.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
879,44 € |
30.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
782,92 € |
30.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
657,13 € |
30.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Medzičilizie |
00191396 |
|
109,78 € |
30.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Robert Ládi- Pekáreň Ládi Okoč |
46496530 |
|
138,72 € |
30.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
SZENT VÍZ, s.r.o. |
46671668 |
|
449,50 € |
28.06.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
HOBBY-Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
38,71 € |
27.06.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Didactiq s. r. o. |
55620370 |
|
1 644,17 € |
27.06.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,00 € |
24.06.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
79,90 € |
24.06.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
848,82 € |
24.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
268,22 € |
24.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
359,64 € |
23.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
126,34 € |
19.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
596,38 € |
17.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
110,74 € |
17.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
144,52 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
