| DFB0026/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
HOBBY-Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
28,32 € |
31.01.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Pyrokom spol. s r. o. |
18048455 |
|
1 190,71 € |
31.01.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Západoslovenské vodárne |
36550949 |
|
180,00 € |
31.01.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
2 785,46 € |
31.01.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,00 € |
31.01.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
967,92 € |
31.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
405,25 € |
31.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
648,06 € |
31.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
519,96 € |
31.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Robert Ládi- Pekáreň Ládi Okoč |
46496530 |
|
180,69 € |
31.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Medzičilizie |
00191396 |
|
241,52 € |
31.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
89,50 € |
30.01.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
188,52 € |
30.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
394,83 € |
28.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
250,89 € |
27.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
103,88 € |
27.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
266,82 € |
27.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
56,26 € |
23.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
234,00 € |
23.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
184,46 € |
23.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
746,48 € |
21.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
354,71 € |
21.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
635,90 € |
20.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer |
00044351 |
|
796,24 € |
17.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
435,15 € |
16.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Poradca podnikateľa s r.o |
31592503 |
|
26,24 € |
15.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
365,30 € |
14.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovenský plyn. priemysel |
35815256 |
|
-130,13 € |
13.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
65,64 € |
13.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
665,14 € |
13.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
