| DFB0109/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
-744,35 € |
09.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
2 785,46 € |
09.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
358,77 € |
09.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2,87 € |
08.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Veolia Energia Slovensko , a.s. |
35702257 |
|
287,82 € |
07.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
507,20 € |
06.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
239,24 € |
06.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer |
00044351 |
|
989,92 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
189,08 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
241,17 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
78,04 € |
05.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
387,71 € |
05.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
50164244 |
|
129,15 € |
02.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 533,76 € |
02.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
164,34 € |
02.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
LV Solutions, s.r.o. |
36682756 |
|
270,60 € |
30.04.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
29,52 € |
30.04.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,00 € |
30.04.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,00 € |
30.04.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
976,42 € |
30.04.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
797,63 € |
30.04.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
974,26 € |
30.04.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Robert Ládi- Pekáreň Ládi Okoč |
46496530 |
|
176,37 € |
30.04.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Medzičilizie |
00191396 |
|
175,65 € |
30.04.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
329,41 € |
29.04.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
169,27 € |
29.04.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
109,36 € |
28.04.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
424,11 € |
28.04.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
313,74 € |
24.04.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
151,01 € |
22.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
