| DFB0223/25 |
Preprava osôb "Deň rešpektu" 22.9.2025 |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
RobiTour s.r.o. |
47318295 |
|
584,25 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
Pobytové, cestovné a organizačné náklady - študenti, sprevádzajúce osoby vrámci Erasmus + projektu č. 2025-1-SK01-KA121-VET-000318263 |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Ignis plus, n.o. |
45745439 |
|
26 808,36 € |
23.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
Publikácia "Školská jedáleň - september 2025" |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,00 € |
19.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
Registrácia domény |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
24,50 € |
17.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
Oprava dverí |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PLAST TECH s.r.o |
36271128 |
|
209,10 € |
16.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
Odber tepla |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
-1 948,79 € |
12.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
Vodné a stočné |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
234,80 € |
12.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
Plyn |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
536,55 € |
12.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
Elektrická energia |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
150,20 € |
12.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
Vodné a stočné |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Západoslovenské vodárne |
36550949 |
|
180,00 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
Odber tepla |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
2 785,46 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
Služby technika PO |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
P.O.TECH R. Zomborský |
35351241 |
|
60,00 € |
11.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
Internet |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
32,14 € |
10.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
Oprava kuchynského zariadenia |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Marian Kollárik CALVIN GASTRO |
48305642 |
|
321,15 € |
09.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
Elektrická energia |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-907,89 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
Mesačný poplatok ochrany majetku |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
50164244 |
|
129,15 € |
04.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
Mlynček na mäso, dvoj-zloženie |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Marian Kollárik CALVIN GASTRO |
48305642 |
|
1 275,51 € |
04.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
Kancelárske potreby |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
|
251,01 € |
03.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
Telekomunikačné služby - služby mobilnej siete |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
251,53 € |
03.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
Telekomunikačné služby - služby pevnej siete |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
189,08 € |
03.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
Slávnostný obed |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
SZENT VÍZ, s.r.o. |
46671668 |
|
1 029,00 € |
03.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
Elektrická energia |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 533,76 € |
01.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
Plyn |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
141,00 € |
01.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
Hygienické potreby |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Hygotrend SK s. r. o. |
44501781 |
|
141,43 € |
01.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
Publikácia "Škola a jej riadenie" |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,00 € |
28.08.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
Údržbársky materiál |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
HOBBY-Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
187,00 € |
27.08.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
Zápisníky a diáre |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
122,32 € |
26.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
Ostatný materiál |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
SZOKOL Pd, s. r. o. |
55896952 |
|
270,71 € |
21.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
Servisné služby na základe zmluvy |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Perfex Slovakia s.r.o. |
45909628 |
|
184,50 € |
18.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
Elektrická energia |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
190,88 € |
15.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
