| DFJ0142/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
270,58 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
699,90 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
RAABE |
35908718 |
|
49,20 € |
17.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Écsi András |
47743042 |
|
114,00 € |
17.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
402,35 € |
17.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
168,28 € |
17.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
419,47 € |
13.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
2 464,51 € |
12.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Západoslovenské vodárne |
36550949 |
|
180,00 € |
12.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
RAABE |
35908718 |
|
48,40 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
447,29 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
423,52 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
234,80 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
-1 335,85 € |
11.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
341,90 € |
11.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
308,45 € |
11.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
212,10 € |
11.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
378,21 € |
11.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
210,27 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
|
31,36 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
204,82 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
|
328,00 € |
10.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
239,54 € |
06.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer |
00044351 |
|
1 205,12 € |
04.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Veolia Energia Slovensko , a.s. |
35702257 |
|
255,60 € |
04.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
370,11 € |
04.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
823,77 € |
04.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Verlag Dashofer s.r.o |
35730129 |
|
189,60 € |
03.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o |
31361161 |
|
589,00 € |
03.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
438,64 € |
03.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
