| DFB0170/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
2 464,51 € |
15.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Západoslovenské vodárne |
36550949 |
|
180,00 € |
15.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
209,54 € |
10.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
-1 393,56 € |
10.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
364,91 € |
10.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
423,52 € |
10.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
234,80 € |
10.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
|
31,36 € |
10.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Écsi András |
47743042 |
|
96,00 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer |
00044351 |
|
1 022,20 € |
02.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
45,72 € |
02.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
951,51 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovenský plyn. priemysel |
35815256 |
|
40,00 € |
01.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
185,84 € |
30.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
170,35 € |
30.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
50164244 |
|
126,00 € |
30.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
RAABE |
35908718 |
|
49,20 € |
28.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
HOBBY-Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
12,72 € |
28.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
550,07 € |
27.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
416,46 € |
27.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
894,08 € |
27.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Silvester Balaskó - KOBA |
44616627 |
|
140,00 € |
27.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Medzičilizie |
00191396 |
|
110,70 € |
26.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Robert Ládi- Pekáreň Ládi Okoč |
46496530 |
|
327,48 € |
26.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
129,51 € |
25.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
495,60 € |
25.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
335,30 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
17,78 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
159,24 € |
20.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
