| DFB0201/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
951,51 € |
01.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
184,86 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
170,35 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
50164244 |
|
126,00 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-106,58 € |
31.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
91,06 € |
30.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
HOBBY-Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
43,95 € |
28.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
GALANT |
32305800 |
|
171,20 € |
28.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
234,80 € |
21.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
232,66 € |
21.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
423,52 € |
21.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
55,37 € |
19.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
2 464,51 € |
15.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
-1 666,82 € |
12.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
preskoly.sk, s.r.o. |
51692881 |
|
1 645,02 € |
12.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
31,36 € |
12.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Poradca podnikateľa s r.o |
31592503 |
|
26,40 € |
12.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Západoslovenské vodárne |
36550949 |
|
180,00 € |
07.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Gastrocenter s. r. o. |
53812930 |
|
4 934,02 € |
07.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Arnošt Hanák - NARAT |
47858699 |
|
727,26 € |
05.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovenský plyn. priemysel |
35815256 |
|
40,00 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
951,51 € |
01.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-111,17 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Condor trade, s.r.o. |
44264534 |
|
148,80 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
HOBBY-Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
42,02 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
GALANT |
32305800 |
|
400,60 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
JB Metal s.r.o. |
51803763 |
|
776,00 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
50164244 |
|
126,00 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
184,81 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
175,94 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
