| DFJ0170/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
951,45 € |
17.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
39,58 € |
17.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
205,71 € |
17.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
217,60 € |
17.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
600,00 € |
16.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
1 154,30 € |
16.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
RAABE |
35908718 |
|
48,70 € |
16.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
1 145,77 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
299,49 € |
12.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
31,36 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Cestovná kancelária DAKA, s.r.o. |
47550783 |
|
2 000,00 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
390,62 € |
10.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PRO AUDIO s. r. o. |
54492840 |
|
225,00 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
-1 666,82 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
646,09 € |
09.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
215,44 € |
09.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
2 464,51 € |
08.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Západoslovenské vodárne |
36550949 |
|
180,00 € |
08.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kantorka n.o. Košice |
45740313 |
|
49,00 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
330,30 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
304,67 € |
05.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Veolia Energia Slovensko , a.s. |
35702257 |
|
255,60 € |
03.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
428,08 € |
03.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
723,23 € |
03.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
231,42 € |
03.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
-2 053,76 € |
02.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
SZENT VÍZ, s.r.o. |
46671668 |
|
975,00 € |
02.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
742,10 € |
02.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
258,64 € |
02.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovenský plyn. priemysel |
35815256 |
|
82,00 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
