| DFJ0039/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
163,04 € |
19.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
540,72 € |
15.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
5 518,73 € |
15.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Západoslovenské vodárne |
36550949 |
|
180,00 € |
15.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
KRÁLIKY, spol.s.r.o. |
36004936 |
|
3 600,00 € |
15.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
50164244 |
|
192,00 € |
15.02.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
661,20 € |
15.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
|
640,60 € |
14.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
202,88 € |
13.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
575,53 € |
12.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
288,35 € |
12.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
|
31,36 € |
12.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
918,70 € |
10.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
46,80 € |
09.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
423,35 € |
08.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
373,69 € |
06.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
781,70 € |
06.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
179,99 € |
06.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
78,12 € |
06.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
P.O.TECH R. Zomborský |
35351241 |
|
60,00 € |
06.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
957,88 € |
05.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
601,06 € |
05.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
225,98 € |
05.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
232,57 € |
01.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
171,05 € |
01.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
184,46 € |
01.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovenský plyn. priemysel |
35815256 |
|
511,00 € |
01.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
50164244 |
|
126,00 € |
01.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 432,72 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
7 188,92 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
