| DFJ0111/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
278,63 € |
16.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
932,07 € |
16.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
2 464,51 € |
15.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
RAUGAS s.r.o. |
51054337 |
|
630,00 € |
15.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer |
00044351 |
|
1 108,28 € |
14.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
386,57 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
392,35 € |
14.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
865,90 € |
14.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
2 464,51 € |
13.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Západoslovenské vodárne |
36550949 |
|
180,00 € |
13.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
584,71 € |
13.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
1 096,09 € |
13.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
234,80 € |
13.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
425,05 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
285,32 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
|
31,36 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
RAABE |
35908718 |
|
49,20 € |
10.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
253,64 € |
09.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
-51,29 € |
07.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
141,14 € |
07.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
1 030,47 € |
07.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
455,29 € |
06.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
94,72 € |
06.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
441,74 € |
02.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
78,00 € |
02.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
951,51 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovenský plyn. priemysel |
35815256 |
|
101,00 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
171,40 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
184,57 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
