| DFB0290/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
234,80 € |
06.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
723,97 € |
06.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
1 737,60 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FABRICK SK spol.s.r.o |
34149562 |
|
179,10 € |
05.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0243/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
235,75 € |
05.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
03.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Veolia Energia Slovensko , a.s. |
35702257 |
|
255,60 € |
03.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
|
24,00 € |
03.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0242/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
672,33 € |
03.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
50164244 |
|
126,00 € |
02.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer |
00044351 |
|
1 073,31 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
57,60 € |
02.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0241/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
209,05 € |
02.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0240/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
728,84 € |
02.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 163,51 € |
01.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovenský plyn. priemysel |
35815256 |
|
495,00 € |
01.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
184,46 € |
01.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
234,00 € |
01.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0237/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Robert Ládi- Pekáreň Ládi Okoč |
46496530 |
|
281,60 € |
30.11.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0239/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
234,82 € |
30.11.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MIRA OFFICE, s.r.o. |
36761176 |
|
41,71 € |
29.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0238/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Medzičilizie |
00191396 |
|
177,12 € |
29.11.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0233/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
162,86 € |
28.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0236/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
824,44 € |
28.11.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
191,76 € |
27.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0231/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
623,43 € |
26.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0230/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
1 042,03 € |
26.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0232/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
102,31 € |
26.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
68,88 € |
25.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0229/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
403,18 € |
25.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
