| DFJ0091/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
151,01 € |
22.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kovács Pavel, KPmont |
52138500 |
|
516,60 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
49,50 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
50262556 |
|
209,70 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
252,68 € |
15.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
256,97 € |
15.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
202,80 € |
15.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
64,48 € |
14.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
521,79 € |
14.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Západoslovenské vodárne |
36550949 |
|
180,00 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
141,00 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
2 785,46 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
32,14 € |
10.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
234,80 € |
10.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
2 444,02 € |
10.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
459,78 € |
10.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Ferenc Györi Mátyás pensión , právny nástupca Otília Györi |
11867141 |
|
283,80 € |
10.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
267,89 € |
10.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
|
73,80 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
887,53 € |
09.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
708,34 € |
08.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
341,74 € |
08.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
438,79 € |
07.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
135,19 € |
07.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
452,25 € |
07.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
15,02 € |
04.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
189,08 € |
04.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
243,44 € |
04.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer |
00044351 |
|
1 154,01 € |
04.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
-287,28 € |
04.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
