| DFB0121/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
346,20 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
-376,22 € |
14.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
1 118,96 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
389,70 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
32,14 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
|
154,17 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Západoslovenské vodárne |
36550949 |
|
180,00 € |
09.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
141,00 € |
09.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
-744,35 € |
09.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
2 785,46 € |
09.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2,87 € |
08.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Veolia Energia Slovensko , a.s. |
35702257 |
|
287,82 € |
07.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer |
00044351 |
|
989,92 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
189,08 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
241,17 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
50164244 |
|
129,15 € |
02.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 533,76 € |
02.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
LV Solutions, s.r.o. |
36682756 |
|
270,60 € |
30.04.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
29,52 € |
30.04.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,00 € |
30.04.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,00 € |
30.04.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
151,01 € |
22.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Marian Kollárik CALVIN GASTRO |
48305642 |
|
418,86 € |
22.04.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kovács Pavel, KPmont |
52138500 |
|
516,60 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
49,50 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
50262556 |
|
209,70 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
252,68 € |
15.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
256,97 € |
15.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
202,80 € |
15.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
64,48 € |
14.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
