| DFB0213/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
30,00 € |
18.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
34,12 € |
17.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
31,36 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Cestovná kancelária DAKA, s.r.o. |
47550783 |
|
2 000,00 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PRO AUDIO s. r. o. |
54492840 |
|
225,00 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
-1 666,82 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
2 464,51 € |
08.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Západoslovenské vodárne |
36550949 |
|
180,00 € |
08.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kantorka n.o. Košice |
45740313 |
|
49,00 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
330,30 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Veolia Energia Slovensko , a.s. |
35702257 |
|
255,60 € |
03.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
-2 053,76 € |
02.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
SZENT VÍZ, s.r.o. |
46671668 |
|
975,00 € |
02.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovenský plyn. priemysel |
35815256 |
|
82,00 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
951,51 € |
01.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
184,86 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
170,35 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
50164244 |
|
126,00 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-106,58 € |
31.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
91,06 € |
30.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
HOBBY-Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
43,95 € |
28.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
GALANT |
32305800 |
|
171,20 € |
28.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
234,80 € |
21.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
232,66 € |
21.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
423,52 € |
21.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
55,37 € |
19.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
2 464,51 € |
15.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
-1 666,82 € |
12.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
preskoly.sk, s.r.o. |
51692881 |
|
1 645,02 € |
12.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
31,36 € |
12.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
