Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0223/25 Preprava osôb "Deň rešpektu" 22.9.2025 Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 RobiTour s.r.o. 47318295 584,25 € 23.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0224/25 Pobytové, cestovné a organizačné náklady - študenti, sprevádzajúce osoby vrámci Erasmus + projektu č. 2025-1-SK01-KA121-VET-000318263 Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 Ignis plus, n.o. 45745439 26 808,36 € 23.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0221/25 Publikácia "Školská jedáleň - september 2025" Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 50,00 € 19.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0220/25 Registrácia domény Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 Slovanet, a.s. 35954612 24,50 € 17.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0219/25 Oprava dverí Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 PLAST TECH s.r.o 36271128 209,10 € 16.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0206/25 Odber tepla Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 MAGNA TEPLO a.s. 461189289 -1 948,79 € 12.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0214/25 Vodné a stočné Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 Základná škola Bélu Bartóka 36081035 234,80 € 12.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0215/25 Plyn Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 Základná škola Bélu Bartóka 36081035 536,55 € 12.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0216/25 Elektrická energia Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 Základná škola Bélu Bartóka 36081035 150,20 € 12.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0217/25 Vodné a stočné Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 Západoslovenské vodárne 36550949 180,00 € 11.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0218/25 Odber tepla Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 MAGNA TEPLO a.s. 461189289 2 785,46 € 11.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0213/25 Služby technika PO Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 P.O.TECH R. Zomborský 35351241 60,00 € 11.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0212/25 Internet Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 Slovanet, a.s. 35954612 32,14 € 10.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0211/25 Oprava kuchynského zariadenia Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 Marian Kollárik CALVIN GASTRO 48305642 321,15 € 09.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0205/25 Elektrická energia Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 encare, s.r.o. 52302555 -907,89 € 08.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0204/25 Mesačný poplatok ochrany majetku Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 FPF SPECIALIST s.r.o. 50164244 129,15 € 04.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0210/25 Mlynček na mäso, dvoj-zloženie Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 Marian Kollárik CALVIN GASTRO 48305642 1 275,51 € 04.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0209/25 Kancelárske potreby Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 OfficeLand, s.r.o. 35843136 251,01 € 03.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0202/25 Telekomunikačné služby - služby mobilnej siete Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 Slovak Telecom 35763469 251,53 € 03.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0203/25 Telekomunikačné služby - služby pevnej siete Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 Slovak Telecom 35763469 189,08 € 03.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFS0003/25 Slávnostný obed Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 SZENT VÍZ, s.r.o. 46671668 1 029,00 € 03.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0208/25 Elektrická energia Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 encare, s.r.o. 52302555 1 533,76 € 01.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0207/25 Plyn Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 141,00 € 01.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0200/25 Hygienické potreby Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 Hygotrend SK s. r. o. 44501781 141,43 € 01.09.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0201/25 Publikácia "Škola a jej riadenie" Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 50,00 € 28.08.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0199/25 Údržbársky materiál Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 HOBBY-Németh, s.r.o. 44852835 187,00 € 27.08.2025 26.09.2025 Faktúra
DFB0198/25 Zápisníky a diáre Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 ŠEVT a.s. 31331131 122,32 € 26.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFB0197/25 Ostatný materiál Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 SZOKOL Pd, s. r. o. 55896952 270,71 € 21.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFB0196/25 Servisné služby na základe zmluvy Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 Perfex Slovakia s.r.o. 45909628 184,50 € 18.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFB0193/25 Elektrická energia Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 Základná škola Bélu Bartóka 36081035 190,88 € 15.08.2025 03.09.2025 Faktúra