| DFB0198/25 |
Zápisníky a diáre |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
122,32 € |
26.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
Ostatný materiál |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
SZOKOL Pd, s. r. o. |
55896952 |
|
270,71 € |
21.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
Servisné služby na základe zmluvy |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Perfex Slovakia s.r.o. |
45909628 |
|
184,50 € |
18.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
Elektrická energia |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
190,88 € |
15.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
Plyn |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
536,55 € |
15.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
Vodné a stočné |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
234,80 € |
15.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
Internet |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
32,14 € |
11.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
Elektrická energia |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-851,02 € |
08.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
Vodné a stočné |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Západoslovenské vodárne |
36550949 |
|
180,00 € |
08.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
Plyn |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
141,00 € |
08.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
Odber teplo |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
-1 948,79 € |
08.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
Odber teplo |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
2 785,46 € |
08.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
Servisné a revízne činnosti |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Veolia Energia Slovensko , a.s. |
35702257 |
|
287,82 € |
08.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
50164244 |
|
129,15 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
Natieračský materiál |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
GALANT |
32305800 |
|
560,55 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
HOBBY-Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
134,04 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
251,89 € |
04.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
189,08 € |
04.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
Elektrická energia |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 533,76 € |
03.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
LV Solutions, s.r.o. |
36682756 |
|
270,60 € |
31.07.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
169,99 € |
29.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Arnošt Hanák - NARAT |
47858699 |
|
300,00 € |
21.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
66,14 € |
21.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FABRICK SK spol.s.r.o |
34149562 |
|
36,00 € |
21.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
SZOKOL Pd, s. r. o. |
55896952 |
|
500,00 € |
17.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
283,01 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
|
116,85 € |
15.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
234,80 € |
15.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
265,30 € |
15.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
536,55 € |
15.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
