Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0019/24 Členský poplatok 2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SANET 17055270 33,00 € 01.02.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB0016/24 Výkon zodpovednej osoby 02/2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFJ0032/24 Pekárenské výrobky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 FAUN s.r.o. 31409385 299,45 € 01.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB0022/24 Plyn OU 02/2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SPP a.s. 35815256 665,00 € 01.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0021/24 Plyn 02/2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SPP a.s. 35815256 3 877,00 € 01.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0023/24 El. energia 02/2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 encare, s.r.o. 52302555 933,05 € 01.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0018/24 Oprava vodovodných batérií Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 BYTSERVIS UM s.r.o. 34101918 126,45 € 31.01.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB0030/24 Ovocie a zelenina Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Liana Jesenská 41836952 1 706,37 € 31.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFJ0024/24 Mäso Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 565,27 € 31.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFJ0029/24 Mliečne výrobky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 76,19 € 31.01.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB0031/24 Vyúčtovanie El. energie 01/2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 encare, s.r.o. 52302555 653,35 € 31.01.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0035/24 Vyúčtovanie LK Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 EQA, s.r.o. 45923264 -150,00 € 31.01.2024 27.02.2024 Faktúra
DFB0017/24 Seminár Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 96,00 € 30.01.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB0014/24 Seminár Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 VESNA, n.o. 45739153 39,99 € 29.01.2024 31.01.2024 Faktúra
DFJ0023/24 Potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 9,50 € 29.01.2024 31.01.2024 Faktúra
DFJ0022/24 potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 382,93 € 29.01.2024 31.01.2024 Faktúra
DFJ0021/24 mliečne výrobky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 792,36 € 29.01.2024 31.01.2024 Faktúra
DFJ0020/24 mrazené potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 485,36 € 26.01.2024 31.01.2024 Faktúra
DFB0024/24 Ubytovanie + strava na LV Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Jozef Kopta ORION 17810884 2 025,00 € 26.01.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB0013/24 Seminár Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 37986635 40,00 € 25.01.2024 31.01.2024 Faktúra
DFJ0019/24 potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 462,51 € 24.01.2024 31.01.2024 Faktúra
DFJ0018/24 Potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 658,36 € 24.01.2024 31.01.2024 Faktúra
DFB0015/24 Vzdelávanie Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 ProSchool s.r.o. 45649201 682,00 € 24.01.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB0010/24 Skipasy Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 EQA, s.r.o. 45923264 2 175,00 € 23.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB0009/24 vzdelávanie - Vedenie ľudí v škole a škol. zariadení Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 89,00 € 22.01.2024 25.01.2024 Faktúra
DFJ0012/24 Potraviny Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 1 336,65 € 22.01.2024 29.01.2024 Faktúra
DFJ0011/24 mliečne výrobky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 508,30 € 22.01.2024 29.01.2024 Faktúra
DFB0012/24 Plyn OU 01/2024 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SPP a.s. 35815256 665,00 € 22.01.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB0011/24 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SPP a.s. 35815256 3 877,00 € 22.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFJ0016/24 Zemiaky Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 SHR - Jozef Gergel 50165135 350,00 € 19.01.2024 29.01.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »