| DFJ0119/23 |
ovocie a zelenina |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 732,43 € |
29.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
186,44 € |
26.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
90,55 € |
26.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/23 |
aSc agenda Komplet 2024 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
31361161 |
|
629,00 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/23 |
mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
228,56 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/23 |
Mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
294,98 € |
20.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/23 |
Inzercia Záhorák |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
18,00 € |
19.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
225,00 € |
19.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/23 |
Potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
98,08 € |
19.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/23 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
1 448,20 € |
19.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/23 |
Oprava natebooku |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
100,00 € |
16.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/23 |
Materiál |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
590,68 € |
15.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/23 |
Oprava poškodenej bežeckej dráhy |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
|
1 200,00 € |
15.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/23 |
Vodné, stočné 05-06/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
307,25 € |
14.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/23 |
Oprava kosačky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Zak Services,s.r.o. |
46058541 |
|
117,70 € |
14.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/23 |
Kamerový systém na ihrisko |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
KELCOM Internacional |
31105742 |
|
2 052,17 € |
13.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/23 |
potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
291,14 € |
12.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/23 |
mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
150,27 € |
12.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/23 |
Zemiaky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Gergel s.r.o. |
44527993 |
|
210,00 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
Vodné, stočné 05-06/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,34 € |
10.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/23 |
Toner |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Ing. Peter Švec - Atis |
11838132 |
|
56,00 € |
09.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/23 |
mäso |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
210,49 € |
09.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/23 |
Mrazené potraviny |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
550,66 € |
09.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/23 |
Mliečne výrobky |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
84,40 € |
09.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
Telefónne poplatky 05/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
68,00 € |
06.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/23 |
výkon zodpovednej osoby 05/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/23 |
Plyn OU 6/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
717,00 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/23 |
Plyn 6/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 454,00 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
El. energia 6/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
797,05 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/23 |
Telefónne popl. 05/2023 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
Slovak Telekom,a.s., |
35763469 |
|
62,56 € |
01.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
