DFB0127/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Écsi András |
47743042 |
|
103,32 € |
30.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0031/25 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál v hodnote 68,11 EUR s dph. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
HOBBY-Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
0,00 € |
29.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
0032/25 |
Objednávame si u Vás publikáciu "Spolupráca školy s náročnými a nespolupracujúcimi extra aktualizácia" v hodnote 35,00 EUR s DPH. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
0,00 € |
29.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
0033/25 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce v hodnote 103,32 EUR s dph. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Écsi András |
47743042 |
|
0,00 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0125/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
P.O.TECH R. Zomborský |
35351241 |
|
60,00 € |
29.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
29.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0124/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
264,78 € |
29.05.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0029/25 |
Objednávame si u Vás predplatné 2026 na publikácie Personálny a mzdový poradca podnikateľa v hodnote 188,19 EUR s DPH. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Poradca podnikateľa s r.o |
31592503 |
|
0,00 € |
28.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0122/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Poradca podnikateľa s r.o |
31592503 |
|
188,19 € |
28.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0123/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
184,53 € |
27.05.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
TSM Veľký Meder s.r.o. |
46456201 |
|
332,10 € |
26.05.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0121/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
256,89 € |
26.05.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0122/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
910,79 € |
26.05.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0030/25 |
Objednávame si u Vás tonery v hodnote 346,20 EUR s DPH. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
0,00 € |
25.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
0028/25 |
Objednávame si u Vás kontajner na komunálny odpad 1100 l šedý v hodnote 332,10 EUR s DPH. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
TSM Veľký Meder s.r.o. |
46456201 |
|
0,00 € |
23.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0121/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
346,20 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0027/25 |
Objednávame si u Vás revíziu stožiarov na základe skutočne vykonaných prác, najviac v hodnote 1000,00 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
0,00 € |
22.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DFJ0120/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
296,85 € |
22.05.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0119/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
217,41 € |
20.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFJ0118/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
836,89 € |
20.05.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |