| DFB0193/25 |
Elektrická energia |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
190,88 € |
15.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
Plyn |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
536,55 € |
15.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
Vodné a stočné |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
234,80 € |
15.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
Internet |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
32,14 € |
11.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0057/25 |
Objednávame si u Vás revíziu elektrických spotrebičov v hodnote najviac 2.000 EUR s dph. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
0,00 € |
08.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0191/25 |
Elektrická energia |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-851,02 € |
08.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
Vodné a stočné |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Západoslovenské vodárne |
36550949 |
|
180,00 € |
08.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
Plyn |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
141,00 € |
08.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
Odber teplo |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
-1 948,79 € |
08.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
Odber teplo |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
2 785,46 € |
08.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
Servisné a revízne činnosti |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Veolia Energia Slovensko , a.s. |
35702257 |
|
287,82 € |
08.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
50164244 |
|
129,15 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
Natieračský materiál |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
GALANT |
32305800 |
|
560,55 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
HOBBY-Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
134,04 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0056/25 |
Objednávame si u Vás natieračský materiál v hodnote 560,55 EUR s dph. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
GALANT |
32305800 |
|
0,00 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0180/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
251,89 € |
04.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
189,08 € |
04.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
Elektrická energia |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 533,76 € |
03.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
LV Solutions, s.r.o. |
36682756 |
|
270,60 € |
31.07.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0055/25 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál v hodnote najviac 134,04 EUR s dph. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
HOBBY-Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
0,00 € |
30.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
