Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0143/25 Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 MELAV s.r.o. 47756012 264,45 € 11.06.2025 26.06.2025 Faktúra
0036/25 Objednávame si u Vás váharské práce v hodnote 264,45 EUR. Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 MELAV s.r.o. 47756012 0,00 € 10.06.2025 11.06.2025 Objednávka
DFJ0139/25 Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 159,54 € 10.06.2025 11.07.2025 Faktúra
DFJ0140/25 Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 424,22 € 10.06.2025 11.07.2025 Faktúra
DFJ0141/25 Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. 44779321 273,06 € 10.06.2025 26.07.2025 Faktúra
DFB0139/25 Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 Základná škola Bélu Bartóka 36081035 573,50 € 09.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFB0141/25 Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 Základná škola Bélu Bartóka 36081035 234,80 € 09.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFJ0137/25 Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 Kukkonia s.r.o. 47090804 123,63 € 09.06.2025 11.07.2025 Faktúra
DFJ0138/25 Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 182,11 € 09.06.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0133/25 Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 encare, s.r.o. 52302555 -125,34 € 08.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFB0132/25 Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 MAGNA TEPLO a.s. 461189289 -1 948,79 € 06.06.2025 08.07.2025 Faktúra
DFJ0135/25 Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. 44779321 275,26 € 05.06.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0140/25 Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 Základná škola Bélu Bartóka 36081035 382,06 € 04.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFB0129/25 Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 Slovak Telecom 35763469 189,08 € 04.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFB0130/25 Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 Slovak Telecom 35763469 240,92 € 04.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFP0002/25 Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 Slovenská informatická spoločnosť 30845874 328,00 € 04.06.2025 03.07.2025 Faktúra
DFB0138/25 Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer 00044351 1 065,24 € 04.06.2025 07.07.2025 Faktúra
0037/25 Objednávame si u Vás čistiace potreby v hodnote 195,17 EUR. Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 0,00 € 03.06.2025 23.06.2025 Objednávka
DFB0137/25 Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 RAUGAS s.r.o. 51054337 645,75 € 03.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFJ0133/25 Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 300,71 € 03.06.2025 11.07.2025 Faktúra