| DFB0211/25 |
Oprava kuchynského zariadenia |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Marian Kollárik CALVIN GASTRO |
48305642 |
|
321,15 € |
09.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
462,56 € |
09.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
279,32 € |
09.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
Elektrická energia |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-907,89 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
104,50 € |
08.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
828,08 € |
08.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2025/OAVM |
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder, Bratislavská 622/38, Veľký Meder, Dunajská Streda |
00044351 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
0,00 € |
05.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Mgr. Alžbeta Horváthová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0204/25 |
Mesačný poplatok ochrany majetku |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
50164244 |
|
129,15 € |
04.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
Mlynček na mäso, dvoj-zloženie |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Marian Kollárik CALVIN GASTRO |
48305642 |
|
1 275,51 € |
04.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
271,43 € |
04.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0064/25 |
Objednávame si u Vás opravu kuchynských zariadení v hodnote najviac 1000,00 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Marian Kollárik CALVIN GASTRO |
48305642 |
|
1 000,00 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0209/25 |
Kancelárske potreby |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
|
251,01 € |
03.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
Telekomunikačné služby - služby mobilnej siete |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
251,53 € |
03.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
Telekomunikačné služby - služby pevnej siete |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
189,08 € |
03.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
Slávnostný obed |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
SZENT VÍZ, s.r.o. |
46671668 |
|
1 029,00 € |
03.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
791,55 € |
02.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
463,28 € |
02.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0065/25 |
Objednávam si u Vás slávnostný obed v celkovej hodnote 1029 EUR s DPH. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
SZENT VÍZ, s.r.o. |
46671668 |
|
1 029,00 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0208/25 |
Elektrická energia |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 533,76 € |
01.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
Plyn |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
141,00 € |
01.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
