| Zmluva č. 19/2025/OAVM |
Dohoda o podmienkach zvyšovania kvalifikácie |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder, Bratislavská 622/38, Veľký Meder, Dunajská Streda |
00044351 |
Baranyai Monika, Ing. |
|
|
0,00 € |
19.09.2025 |
|
31.08.2027 |
02.12.2025 |
Mgr. Alžbeta Horváthová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 13/2025/OAVM |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder, Bratislavská 622/38, Veľký Meder, Dunajská Streda |
00044351 |
Ignis plus, n.o. |
45745439 |
|
0,00 € |
18.09.2025 |
|
25.10.2025 |
03.10.2025 |
Mgr. Alžbeta Horváthová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0171/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
20,34 € |
18.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
Registrácia domény |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
24,50 € |
17.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
152,98 € |
17.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
Oprava dverí |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PLAST TECH s.r.o |
36271128 |
|
209,10 € |
16.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
233,21 € |
16.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
671,35 € |
16.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
1 237,20 € |
16.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0066/25 |
Objednávame si u Vás opravu dverí v hodnote 209,10 EUR s DPH. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PLAST TECH s.r.o |
36271128 |
|
209,10 € |
12.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0206/25 |
Odber tepla |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
-1 948,79 € |
12.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
Vodné a stočné |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
234,80 € |
12.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
Plyn |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
536,55 € |
12.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
Elektrická energia |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
150,20 € |
12.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0067/25 |
Objednávame si u Vás publikáciu "Školská jedáleň - august 25" v hodnote 50,00 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,00 € |
11.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0217/25 |
Vodné a stočné |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Západoslovenské vodárne |
36550949 |
|
180,00 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
Odber tepla |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
2 785,46 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
Služby technika PO |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
P.O.TECH R. Zomborský |
35351241 |
|
60,00 € |
11.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
289,81 € |
11.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
Internet |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
32,14 € |
10.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
