DFB0174/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
SZOKOL Pd, s. r. o. |
55896952 |
|
500,00 € |
17.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
283,01 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0049/25 |
Objednávam si u Vás deratizáciu v hodnote 300,00 EUR s DPH. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Arnošt Hanák - NARAT |
47858699 |
|
0,00 € |
15.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0172/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
|
116,85 € |
15.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
234,80 € |
15.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
265,30 € |
15.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
536,55 € |
15.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0053/25 |
Objednávam si u Vás dlažbu v hodnote 36,00 EUR s DPH. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FABRICK SK spol.s.r.o |
34149562 |
|
0,00 € |
13.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0168/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
32,14 € |
11.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Západoslovenské vodárne |
36550949 |
|
180,00 € |
10.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
141,00 € |
10.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
2 785,46 € |
10.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
-1 247,34 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
39,36 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-551,51 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0050/25 |
Objednávam si u Vás overenie presnosti meradiel váhy v hodnote 283,01 EUR s DPH. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
0,00 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0156/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
14,88 € |
04.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
189,10 € |
04.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
244,98 € |
04.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
preskoly.sk, s.r.o. |
51692881 |
|
1 580,07 € |
03.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |