| DFJ0145/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
596,38 € |
17.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
110,74 € |
17.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
144,52 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
391,58 € |
16.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Západoslovenské vodárne |
36550949 |
|
180,00 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
195,17 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
141,00 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
2 785,46 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
399,74 € |
12.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
32,14 € |
11.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MELAV s.r.o. |
47756012 |
|
264,45 € |
11.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0036/25 |
Objednávame si u Vás váharské práce v hodnote 264,45 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MELAV s.r.o. |
47756012 |
|
0,00 € |
10.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0139/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
159,54 € |
10.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
424,22 € |
10.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
273,06 € |
10.06.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
573,50 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
234,80 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
123,63 € |
09.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
182,11 € |
09.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-125,34 € |
08.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
