| DFB0029/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
257,61 € |
06.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer |
00044351 |
|
960,33 € |
06.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
226,71 € |
06.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
507,05 € |
06.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2025/OAVM |
Zmluva o vykonaní odbornej praxe |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder, Bratislavská 622/38, Veľký Meder, Dunajská Streda |
00044351 |
Fakulta ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho |
37691632 |
|
0,00 € |
06.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
Mgr. Alžbeta Horváthová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0028/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 530,47 € |
05.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
29,52 € |
05.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
189,15 € |
04.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
243,44 € |
04.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
331,11 € |
04.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
513,87 € |
04.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FPF SPECIALIST s.r.o. |
50164244 |
|
129,15 € |
03.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
183,56 € |
03.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
399,79 € |
03.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
124,33 € |
31.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
LV Solutions, s.r.o. |
36682756 |
|
430,50 € |
31.01.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
HOBBY-Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
28,32 € |
31.01.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Pyrokom spol. s r. o. |
18048455 |
|
1 190,71 € |
31.01.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Západoslovenské vodárne |
36550949 |
|
180,00 € |
31.01.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
2 785,46 € |
31.01.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
