Zmluva č. 14/2025/OAVM |
Rámcoáv kúpna zmluva |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder, Bratislavská 622/38, Veľký Meder, Dunajská Streda |
00044351 |
FEJES OTTO A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
38 667,37 € |
28.08.2025 |
|
31.08.2026 |
06.10.2025 |
Mgr. Alžbeta Horváthová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Zmluva č. 15/2025/OAVM |
Rámcová kúpna zmluva |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder, Bratislavská 622/38, Veľký Meder, Dunajská Streda |
00044351 |
KUKKÓNIA s.r.o. |
47090804 |
|
11 415,18 € |
28.08.2025 |
|
31.08.2026 |
06.10.2025 |
Mgr. Alžbeta Horváthová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Zmluva č. 16/2025/OAVM |
Rámcová kúpna zmluva |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder, Bratislavská 622/38, Veľký Meder, Dunajská Streda |
00044351 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
29 316,88 € |
28.08.2025 |
|
31.08.2026 |
06.10.2025 |
Mgr. Alžbeta Horváthová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Zmluva č. 17/2025/OAVM |
Rámcová kúpna zmluva |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder, Bratislavská 622/38, Veľký Meder, Dunajská Streda |
00044351 |
Projekt – Market s.r.o. |
50284053 |
|
40 362,41 € |
28.08.2025 |
|
31.08.2026 |
06.10.2025 |
Mgr. Alžbeta Horváthová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Zmluva č. 18/2025/OAVM |
Rámcová kúpna zmluva |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder, Bratislavská 622/38, Veľký Meder, Dunajská Streda |
00044351 |
Alica Gerhartová Biozona |
17676967 |
|
37 349,00 € |
28.08.2025 |
|
31.08.2026 |
06.10.2025 |
Mgr. Alžbeta Horváthová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
0060/25 |
Objednávam si u Vás kancelárske potreby v hodnote 264,95 EUR s DPH. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
|
264,95 € |
27.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0199/25 |
Údržbársky materiál |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
HOBBY-Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
187,00 € |
27.08.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0058/25 |
Objednávam si u Vás pedagogický zápisník a diár v hodnote 122,32 EUR s DPH. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
122,32 € |
26.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
0059/25 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál v hodnote najviac 187 EUR s dph. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
HOBBY-Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
187,00 € |
26.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0198/25 |
Zápisníky a diáre |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
122,32 € |
26.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0063/25 |
Objednávame si u Vás publikáciu "Škola a jej riadenie" v hodnote 50 EUR s DPH. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,00 € |
21.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0197/25 |
Ostatný materiál |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
SZOKOL Pd, s. r. o. |
55896952 |
|
270,71 € |
21.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0196/25 |
Servisné služby na základe zmluvy |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Perfex Slovakia s.r.o. |
45909628 |
|
184,50 € |
18.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0193/25 |
Elektrická energia |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
190,88 € |
15.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0194/25 |
Plyn |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
536,55 € |
15.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0195/25 |
Vodné a stočné |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
234,80 € |
15.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/25 |
Internet |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
32,14 € |
11.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0057/25 |
Objednávame si u Vás revíziu elektrických spotrebičov v hodnote najviac 2.000 EUR s dph. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
0,00 € |
08.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0191/25 |
Elektrická energia |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-851,02 € |
08.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/25 |
Vodné a stočné |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Západoslovenské vodárne |
36550949 |
|
180,00 € |
08.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |