| DFB0016/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Pyrokom spol. s r. o. |
18048455 |
|
1 190,71 € |
31.01.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Západoslovenské vodárne |
36550949 |
|
180,00 € |
31.01.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
2 785,46 € |
31.01.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,00 € |
31.01.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
967,92 € |
31.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
405,25 € |
31.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
648,06 € |
31.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
519,96 € |
31.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Robert Ládi- Pekáreň Ládi Okoč |
46496530 |
|
180,69 € |
31.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Medzičilizie |
00191396 |
|
241,52 € |
31.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0005/25 |
Objednávame si u Vás tonery v hodnote 124,33 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
0,00 € |
30.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0006/25 |
Objednávame si u Vás publikáciu "Školská jedáleň - ZD" v hodnote 89,50 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
0,00 € |
30.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0007/25 |
Objednávame si u Vás kontrolu hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov v hodnote 1190,71 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Pyrokom spol. s r. o. |
18048455 |
|
0,00 € |
30.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0008/25 |
Objednávame si u Vás publikáciu "Škola - manažment, ekonomika, legislatíva" v hodnote 48,00 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
0,00 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0010/25 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál v hodnote 28,32 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
HOBBY-Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
0,00 € |
30.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0020/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
89,50 € |
30.01.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
188,52 € |
30.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
394,83 € |
28.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
250,89 € |
27.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
103,88 € |
27.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
