| 0030/25 |
Objednávame si u Vás tonery v hodnote 346,20 EUR s DPH. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
0,00 € |
25.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0028/25 |
Objednávame si u Vás kontajner na komunálny odpad 1100 l šedý v hodnote 332,10 EUR s DPH. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
TSM Veľký Meder s.r.o. |
46456201 |
|
0,00 € |
23.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0121/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
346,20 € |
23.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0027/25 |
Objednávame si u Vás revíziu stožiarov na základe skutočne vykonaných prác, najviac v hodnote 1000,00 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
0,00 € |
22.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0120/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
296,85 € |
22.05.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
217,41 € |
20.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
836,89 € |
20.05.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2025/OAVM |
Zmluva o spolupráci a licencia |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder, Bratislavská 622/38, Veľký Meder, Dunajská Streda |
00044351 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
0,00 € |
19.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Alžbeta Horváthová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0116/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
320,55 € |
19.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
525,32 € |
19.05.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
399,62 € |
15.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
-376,22 € |
14.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
1 118,96 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
389,70 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
456,42 € |
13.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
197,32 € |
13.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
32,14 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
|
154,17 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
351,56 € |
12.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
676,62 € |
12.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
