| DFB0043/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
234,80 € |
21.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0012/25 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál v hodnote 59,26 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
HOBBY-Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
0,00 € |
20.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0039/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
ArtEdu spol.sr.o. |
46960333 |
|
49,20 € |
20.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0011/25 |
Objednávame si u Vás Online školenie k programu Školská jedáleň 4 - začiatočníci |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
ArtEdu spol.sr.o. |
46960333 |
|
0,00 € |
19.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0041/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
175,19 € |
18.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
178,88 € |
17.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
504,98 € |
17.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
3 380,41 € |
14.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Západoslovenské vodárne |
36550949 |
|
180,00 € |
13.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
141,00 € |
13.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
2 785,46 € |
13.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Veolia Energia Slovensko , a.s. |
35702257 |
|
287,82 € |
13.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
462,75 € |
13.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
3 541,47 € |
12.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
668,07 € |
12.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
234,80 € |
12.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
593,94 € |
11.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
392,03 € |
11.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
32,14 € |
10.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
123,73 € |
10.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
