| DFB0065/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PVB STAV s. r. o. |
48276324 |
|
29,70 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Veolia Energia Slovensko , a.s. |
35702257 |
|
165,31 € |
21.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
667,49 € |
21.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
437,13 € |
21.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
2 741,31 € |
21.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Základná škola Bélu Bartóka |
36081035 |
|
591,88 € |
21.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
218,13 € |
20.03.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Európska cestovná poisťovňa-Generali |
35709332 |
|
19,97 € |
19.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Európska cestovná poisťovňa-Generali |
35709332 |
|
19,97 € |
19.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Európska cestovná poisťovňa-Generali |
35709332 |
|
79,88 € |
19.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Európska cestovná poisťovňa-Generali |
35709332 |
|
79,88 € |
19.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
LV Solutions, s.r.o. |
36682756 |
|
36,90 € |
18.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Regionálne vzdelávacie centrum senica n.o. |
37986635 |
|
50,10 € |
18.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
256,97 € |
18.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
640,89 € |
18.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
578,27 € |
18.03.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
412,46 € |
18.03.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
EDUNETEUROPE, n.o. |
51905663 |
|
20 842,30 € |
17.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
205,87 € |
17.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Západoslovenské vodárne |
36550949 |
|
180,00 € |
13.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
