| DFJ0079/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
310,41 € |
01.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
HOBBY-Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
85,95 € |
31.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
MAGNA TEPLO a.s. |
461189289 |
|
78,11 € |
31.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
39,36 € |
31.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
137,03 € |
31.03.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Robert Ládi- Pekáreň Ládi Okoč |
46496530 |
|
191,65 € |
31.03.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
989,90 € |
31.03.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
710,58 € |
31.03.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
728,90 € |
31.03.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Biozona- Gerhartová Alica |
17676967 |
|
673,06 € |
31.03.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Medzičilizie |
00191396 |
|
256,14 € |
31.03.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0018/25 |
Objednávame si u Vás údržbársky materiál v hodnote najviac 120,00 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
HOBBY-Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
0,00 € |
28.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0076/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
49,50 € |
28.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
244,00 € |
27.03.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0017/25 |
Objednávame si u Vás publikáciu "Škola a jej riadenie - december 24" v hodnote 49,50 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
0,00 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0065/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
182,24 € |
25.03.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
50284053 |
|
601,76 € |
25.03.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
FEJES OTTÓ A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
348,41 € |
25.03.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/25 |
|
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
453,65 € |
25.03.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0016/25 |
Objednávame si u Vás toner v hodnote 29,70 EUR. |
Obchodná akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
PVB STAV s. r. o. |
48276324 |
|
0,00 € |
21.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
